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內部控制制度

控制重點: 分期實施計畫及收支估計表以每半年為一期,於每期開始20天內(1月20日及7月20日前),檢送8份(另附檢核表1 ... 為健全財務秩序與強化內部控制,防範現金出納舞弊發生,保障公款安全,定期與不定期進行現金及財務執行查核工作。 (2) ......

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