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柒、內部控制制度設計範例 - 行政院主計總處

本署依據風險評估 結果,並衡量業務之重要性,選定相關作業項目納入設計,本署控制作業項目共計 項,區分跨職能及各單位別之業務,並分別細分共通性及個別性之業務項目,並將各作業之控制重點併入作業流程中設計,簡要說明如次,完整內容可 ......

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